DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :  
Capaian Program:
(Indikator) (Target)
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp279.836.350 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp279.836.350
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah Komponen Listrik yang disediakan 20 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp12.288.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp12.288.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp12.288.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12.288.500
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp12.288.500
  [#]
  [-]  
 
Baterai
Spesifikasi : AA Biasa
 20 Pcs pcs 3.500 0 Rp70.000
 
Baterai
Spesifikasi : AAA
 20 Buah pcs 6.000 0 Rp120.000
 
Kabel
Spesifikasi : Kabel NYY 2 x 2,5 mm
 1 Roll rol 456.700 0 Rp456.700
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu LED 3 w
 8 Buah buah 25.000 0 Rp200.000
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL spiral 23 w
 12 Buah buah 63.000 0 Rp756.000
 
Lampu
Spesifikasi : Bola Lampu Mercuri 250 Watt
 1 Buah buah 212.650 0 Rp212.650
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu LED 13 w
 8 Buah buah 65.000 0 Rp520.000
 
Lampu
Spesifikasi : Head lamp
 1 Buah buah 120.750 0 Rp120.750
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Emergency
 2 Buah buah 195.300 0 Rp390.600
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Downlight 7,5 w
 30 Buah buah 90.000 0 Rp2.700.000
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt
 12 Buah buah 60.000 0 Rp720.000
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu LED 40 w
 6 Buah buah 180.000 0 Rp1.080.000
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Sorot 100 W LED
 1 Buah buah 1.470.000 0 Rp1.470.000
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt
 12 Buah buah 164.850 0 Rp1.978.200
 
MCB
Spesifikasi : MCB 40A
 2 Buah buah 95.000 0 Rp190.000
 
Paku Klem
Spesifikasi :
3 Bks bungkus 15.650 0 Rp46.950
 
Senter
Spesifikasi : Senter Charge 2.000.000 Candle Power
 1 Buah buah 832.650 0 Rp832.650
 
Steker T Arde
Spesifikasi :
5 Buah buah 37.600 0 Rp188.000
 
Stop Kontak
Spesifikasi :
5 Buah buah 23.200 0 Rp116.000
 
Terminal 4 lobang
Spesifikasi :
5 Buah buah 24.000 0 Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp12.288.500
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah jenis alat listrik yang disediakan 19 Jenis
Jumlah Jenis ATK yang disediakan 60 Jenis
Jumlah jenis bahan cetak yang disediakan 12 Jenis
Jumlah jenis bahan komputer yang disediakan 22 Jenis
Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat 1 Dokumen
Jumlah jenis bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang disediakan 20 Jenis
Jumlah jenis kertas dan cover yang disediakan 7 Jenis
Jumlah jenis perabot kantor yang disediakan 58 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp116.604.850
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp116.604.850
5.1.02.01 Belanja Barang Rp116.004.850
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp116.004.850
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp12.386.100
  [#]
  [-]  
 
Amplop Biasa
Spesifikasi :
5 Kotak ktk 52.000 0 Rp260.000
 
Amplop Coklat
Spesifikasi : A4
 2 Pak pak 40.000 0 Rp80.000
 
Amplop Coklat
Spesifikasi : Kecil
 2 Pak pak 30.500 0 Rp61.000
 
Amplop Coklat
Spesifikasi : Menengah
 2 Pak pak 48.000 0 Rp96.000
 
Amplop Coklat
Spesifikasi : F4
 2 Pak pak 61.000 0 Rp122.000
 
Amplop Folio
Spesifikasi :
5 Kotak Ktk 85.000 0 Rp425.000
 
Amplop kuarto
Spesifikasi :
5 Kotak ktk 67.000 0 Rp335.000
 
Amplop Putih
Spesifikasi : Menengah
 2 Pak pak 17.500 0 Rp35.000
 
Amplop Putih
Spesifikasi : Kecil
 2 Pak pak 15.500 0 Rp31.000
 
Anak Hekter
Spesifikasi : No. 10
 80 Kotak kotak 2.500 0 Rp200.000
 
Ballpoint
Spesifikasi : Balliner
 2 Lusin lusin 180.000 0 Rp360.000
 
Ballpoint
Spesifikasi : BPPT
 4 Lusin lusin 30.000 0 Rp120.000
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 200
 40 Kotak kotak 16.500 0 Rp660.000
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 111
 80 Kotak kotak 9.000 0 Rp720.000
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 155
 60 Kotak kotak 13.500 0 Rp810.000
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 107
 100 Buah kotak 4.000 0 Rp400.000
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 260
 40 Kotak kotak 25.000 0 Rp1.000.000
 
Buku Ekspedisi
Spesifikasi : isi 100 lbr
 2 Buah buah 12.000 0 Rp24.000
 
Buku Tulis
Spesifikasi : isi 40 lbr
 20 Buah buah 4.000 0 Rp80.000
 
Buku Tulis
Spesifikasi : Folio 100 lbr
 20 Buah buah 17.000 0 Rp340.000
 
Buku Tulis
Spesifikasi : isi 100 lbr
 20 Buah buah 9.200 0 Rp184.000
 
Double Tape
Spesifikasi : Kecil
 6 Roll roll 5.000 0 Rp30.000
 
Double Tape
Spesifikasi : Pakai Busa
 5 Roll roll 15.000 0 Rp75.000
 
Double Tape
Spesifikasi : Menengah
 6 Roll roll 8.000 0 Rp48.000
 
Double Tape
Spesifikasi : Besar
 6 Roll roll 17.250 0 Rp103.500
 
Gell Ink Pen
Spesifikasi : 0,5 mm
 24 Buah buah 5.000 0 Rp120.000
 
Isolasi
Spesifikasi : Besar
 6 Roll roll 13.800 0 Rp82.800
 
Lakban Bening
Spesifikasi : Besar
 12 Roll roll 12.000 0 Rp144.000
 
Lakban Bening
Spesifikasi : Kecil
 12 Roll roll 4.000 0 Rp48.000
 
Lakban Bening
Spesifikasi : Menengah
 12 Roll roll 8.400 0 Rp100.800
 
Lakban Hitam
Spesifikasi : Menengah
 12 Roll roll 11.500 0 Rp138.000
 
Lakban Hitam
Spesifikasi : Kecil
 12 Roll roll 8.100 0 Rp97.200
 
Lakban Hitam
Spesifikasi : Besar
 12 Roll roll 14.000 0 Rp168.000
 
Lem Aica aibon
Spesifikasi :
10 Buah buah 13.500 0 Rp135.000
 
Lem Alteko
Spesifikasi :
10 Buah buah 7.000 0 Rp70.000
 
Lem Glue
Spesifikasi :
12 Buah buah 4.000 0 Rp48.000
 
Lem Kertas Stick
Spesifikasi : Kecil
 12 Buah buah 4.000 0 Rp48.000
 
Lem Kertas Stick
Spesifikasi : Besar
 12 Buah buah 6.500 0 Rp78.000
 
Lem UHU
Spesifikasi :
10 Buah buah 9.200 0 Rp92.000
 
Map Gantung
Spesifikasi : Dus isi 50
 1 Dus dus 287.500 0 Rp287.500
 
Map Kertas
Spesifikasi : Folio
 300 Pcs pcs 1.100 0 Rp330.000
 
Map Ordener
Spesifikasi : -
 50 Buah buah 30.000 0 Rp1.500.000
 
Map Plastik
Spesifikasi : Berlobang, Bahan Plastik
 20 Pcs pcs 6.500 0 Rp130.000
 
Map Plastik
Spesifikasi : Jepit, bahan plastik
 20 Pcs pcs 6.500 0 Rp130.000
 
Map Plastik
Spesifikasi : Tali
 20 Pcs pcs 4.000 0 Rp80.000
 
Map Snell Biasa
Spesifikasi : -
 20 Lusin lusin 24.000 0 Rp480.000
 
Paper Clips
Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1
 100 Kotak kotak 5.000 0 Rp500.000
 
Pena
Spesifikasi : Merah
 6 Buah buah 5.000 0 Rp30.000
 
Penggaris
Spesifikasi : Lurus 30 cm Plastik
 5 Buah buah 3.000 0 Rp15.000
 
Penggaris
Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi
 5 Buah buah 7.000 0 Rp35.000
 
Penghapus Pensil
Spesifikasi : Besar
 3 Buah buah 5.000 0 Rp15.000
 
Pensil
Spesifikasi : 2 B
 1 Lusin lusin 60.300 0 Rp60.300
 
Peraut
Spesifikasi : Besar Besi
 1 Buah buah 85.000 0 Rp85.000
 
Refill spidol
Spesifikasi : White board
 5 Buah buah 20.000 0 Rp100.000
 
Spidol
Spesifikasi : White board
 5 Buah buah 10.000 0 Rp50.000
 
Spidol
Spesifikasi : Permanen
 5 Buah buah 10.000 0 Rp50.000
 
Spidol
Spesifikasi : Merah Hitam
 5 Buah buah 7.000 0 Rp35.000
 
Stabilo
Spesifikasi : Model 70/6
 12 Unit unit 15.000 0 Rp180.000
 
Type - Ex
Spesifikasi :
12 Buah buah 10.000 0 Rp120.000
 
Zipper Bag
Spesifikasi : Folio
 12 Buah buah 17.000 0 Rp204.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp17.707.000
 
Double Folio
Spesifikasi : Double Folio Garis (isi 100)
 2 Pak pak 21.000 0 Rp42.000
 
HVS
Spesifikasi : A3, 70 gram
 1 Rim rim 110.000 0 Rp110.000
 
HVS
Spesifikasi : F4, 70 gram
 250 Rim rim 63.000 0 Rp15.750.000
 
HVS
Spesifikasi : A4, 70 gram
 20 Rim rim 52.000 0 Rp1.040.000
 
HVS Warna
Spesifikasi : F4, 70 gram
 3 Rim rim 65.000 0 Rp195.000
 
Kertas Manila
Spesifikasi : -
 20 Lembar lembar 3.000 0 Rp60.000
 
Stick note
Spesifikasi : -
 60 Bks bungkus 8.500 0 Rp510.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp35.197.250
 
Cetak blanko kop walikota tinta emas 100 gram
Spesifikasi :
5500 Lembar Lembar 1.800 0 Rp9.900.000
 
Cetak blanko kop walikota tinta emas 80 gram
Spesifikasi :
6000 Lembar lembar 1.200 0 Rp7.200.000
 
Cetak buku agenda
Spesifikasi :
1 Buku buah 250.000 0 Rp250.000
 
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
 60 Meter meter 40.000 0 Rp2.400.000
 
Faktur
Spesifikasi : Besar
 6 Buku buku 7.000 0 Rp42.000
 
Faktur
Spesifikasi : Kecil
 6 Buku buku 3.500 0 Rp21.000
 
Faktur
Spesifikasi : NCR
 6 Buku buku 22.000 0 Rp132.000
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
35000 Lembar Lembar 350 0 Rp12.250.000
 
Kwitansi
Spesifikasi : Kecil
 6 Buku buku 3.000 0 Rp18.000
 
Kwitansi
Spesifikasi : Panjang
 6 Buku buku 8.000 0 Rp48.000
 
Kwitansi Dinas
Spesifikasi : 3 NCR
 100 Buku buku 24.000 0 Rp2.400.000
 
Lembar disposisi
Spesifikasi :
15 Pack Pak 35.750 0 Rp536.250
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp12.217.000
 
Catridge Canon Pixma G1010 Hitam
Spesifikasi :
3 Buah buah 350.000 0 Rp1.050.000
 
Catridge Canon Pixma G1010 Warna
Spesifikasi :
1 Buah buah 450.000 0 Rp450.000
 
CD - R
Spesifikasi : 80 min 700 MB
 12 Buah buah 15.000 0 Rp180.000
 
DVD - R
Spesifikasi : DVD-R Media 4.7 GR case
 12 Buah buah 24.000 0 Rp288.000
 
Flashdisk
Spesifikasi : 16 GB
 3 Buah buah 145.000 0 Rp435.000
 
Flashdisk
Spesifikasi : 32 GB
 2 Buah buah 210.000 0 Rp420.000
 
Mouse Computer
Spesifikasi : Optik
 2 Buah buah 180.000 0 Rp360.000
 
Mouse Computer
Spesifikasi : Bagus
 5 Buah buah 135.000 0 Rp675.000
 
Mouse Computer
Spesifikasi : Biasa
 5 Buah buah 75.000 0 Rp375.000
 
Tinta Brother T5000 Cyan
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 132.000 0 Rp264.000
 
Tinta Brother T5000 Magenta
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 132.000 0 Rp264.000
 
Tinta Brother T5000 Yellow
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 132.000 0 Rp264.000
 
Tinta Brother T6000 Black
Spesifikasi :
14 Kotak Kotak 132.000 0 Rp1.848.000
 
Tinta Canon 790 Black
Spesifikasi :
9 Kotak Kotak 132.000 0 Rp1.188.000
 
Tinta Canon 790 Cyan
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 126.000 0 Rp252.000
 
Tinta Canon 790 MGT
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 126.000 0 Rp252.000
 
Tinta Canon 790 Yellow
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 126.000 0 Rp252.000
 
Tinta Epson 003 Black
Spesifikasi :
14 Kotak Kotak 120.000 0 Rp1.680.000
 
Tinta Epson 003 Cyan
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 120.000 0 Rp240.000
 
Tinta Epson 003 Mgt
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 120.000 0 Rp240.000
 
Tinta Epson 003 Yellow
Spesifikasi :
2 Kotak Kotak 120.000 0 Rp240.000
 
Toner laser jet Pro MFP M125 a
Spesifikasi :
1 Buah buah 1.000.000 0 Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp16.064.000
 
Anak Cutter
Spesifikasi : Besar
 3 Kotak kotak 8.000 0 Rp24.000
 
Anak Cutter
Spesifikasi : Kecil
 3 Kotak kotak 5.000 0 Rp15.000
 
Bak Surat
Spesifikasi : 3 Tingkat Besi
 2 Pcs pcs 160.000 0 Rp320.000
 
Bantal Stempel
Spesifikasi : Kecil
 2 Buah buah 12.000 0 Rp24.000
 
Bantal Stempel
Spesifikasi : Besar
 2 Buah buah 17.000 0 Rp34.000
 
Baskom
Spesifikasi :
2 Buah buah 55.000 0 Rp110.000
 
Box Arsip
Spesifikasi : Box isi 20
 20 Buah buah 20.000 0 Rp400.000
 
Box File
Spesifikasi : Plastik
 6 Buah buah 18.000 0 Rp108.000
 
Box sampah
Spesifikasi :
10 Buah buah 90.000 0 Rp900.000
 
Calculator
Spesifikasi : Casio
 1 Buah buah 175.000 0 Rp175.000
 
Cangkul
Spesifikasi : biasa
 1 Buah buah 115.000 0 Rp115.000
 
Cangkul
Spesifikasi : kecil
 2 Buah buah 37.000 0 Rp74.000
 
Cutter
Spesifikasi : L-500
 10 Buah buah 16.000 0 Rp160.000
 
Cutter
Spesifikasi : Besar
 10 Buah buah 17.500 0 Rp175.000
 
Cutter
Spesifikasi : Kecil
 10 Buah buah 6.500 0 Rp65.000
 
Dirigen Plastik
Spesifikasi :
2 Buah buah 10.000 0 Rp20.000
 
Ember
Spesifikasi : kecil
 20 Buah buah 15.000 0 Rp300.000
 
Ember
Spesifikasi : besar
 20 Buah buah 35.000 0 Rp700.000
 
Gayung/timba
Spesifikasi :
20 Buah buah 8.000 0 Rp160.000
 
Gerobak
Spesifikasi :
1 Buah buah 450.000 0 Rp450.000
 
Gundar / Sikat
Spesifikasi : Besi
 2 Buah buah 17.500 0 Rp35.000
 
Gundar / Sikat
Spesifikasi : Bak air
 2 Buah buah 17.000 0 Rp34.000
 
Gundar / Sikat
Spesifikasi : WC / Toilet
 12 Buah buah 16.500 0 Rp198.000
 
Gunting Kertas
Spesifikasi : Stainless
 2 Buah buah 30.000 0 Rp60.000
 
Gunting Kertas
Spesifikasi : Kecil gagang plastik
 5 Buah buah 6.000 0 Rp30.000
 
Gunting Kertas
Spesifikasi : Besar gagang plastik
 5 Buah buah 14.500 0 Rp72.500
 
Handuk
Spesifikasi : kecil
 5 Buah buah 55.000 0 Rp275.000
 
Handuk
Spesifikasi : lap tangan
 20 Buah buah 5.000 0 Rp100.000
 
Kaik Sampah
Spesifikasi : besar
 20 Buah buah 59.000 0 Rp1.180.000
 
Kain pel
Spesifikasi :
20 Buah buah 25.000 0 Rp500.000
 
Kanebo
Spesifikasi :
24 Buah buah 30.000 0 Rp720.000
 
Karung
Spesifikasi :
50 Buah buah 3.500 0 Rp175.000
 
Kemoceng
Spesifikasi :
10 Buah buah 25.000 0 Rp250.000
 
Keranjang
Spesifikasi : Sampah kecil
 16 Buah buah 40.000 0 Rp640.000
 
Keranjang
Spesifikasi : Sampah besar
 16 Buah buah 65.000 0 Rp1.040.000
 
Keset / Alas Kaki
Spesifikasi : besar
 24 Buah buah 65.000 0 Rp1.560.000
 
Keset / Alas Kaki
Spesifikasi : kecil
 24 Buah buah 35.000 0 Rp840.000
 
Parang
Spesifikasi :
1 Buah buah 100.000 0 Rp100.000
 
Pelobang Kertas
Spesifikasi : Besar
 1 Buah buah 75.000 0 Rp75.000
 
Pelobang Kertas
Spesifikasi : Kecil
 2 Buah buah 16.000 0 Rp32.000
 
Pengkilat kursi (pledge)
Spesifikasi :
6 Buah buah 45.000 0 Rp270.000
 
Penyiram bunga
Spesifikasi : besar
 2 Buah buah 82.000 0 Rp164.000
 
Plastik
Spesifikasi : Kantong kresek besar
 12 Bks bungkus 13.500 0 Rp162.000
 
Plastik
Spesifikasi : Kantong kresek kecil
 12 Bks bungkus 6.750 0 Rp81.000
 
Sabit
Spesifikasi :
2 Buah buah 60.000 0 Rp120.000
 
Sapu
Spesifikasi : Lidi Tangkai Panjang
 3 Buah buah 15.000 0 Rp45.000
 
Sapu
Spesifikasi : Pel
 12 Buah buah 32.000 0 Rp384.000
 
Sapu
Spesifikasi : Kain pel/ mop debu panjang
 4 Buah buah 120.000 0 Rp480.000
 
Sapu
Spesifikasi : Lidi biasa
 5 Buah buah 10.000 0 Rp50.000
 
Sapu
Spesifikasi : Karpet
 2 Buah buah 36.000 0 Rp72.000
 
Sapu
Spesifikasi : Pel lobby panjang
 4 Buah buah 120.000 0 Rp480.000
 
Sapu
Spesifikasi : Pel Karet
 5 Buah buah 40.000 0 Rp200.000
 
Sapu
Spesifikasi : Plastik
 15 Buah buah 37.500 0 Rp562.500
 
Sekop
Spesifikasi : Ukuran besar biasa
 1 Buah buah 96.000 0 Rp96.000
 
Spoon cuci piring
Spesifikasi :
36 Buah buah 5.000 0 Rp180.000
 
Stempel
Spesifikasi : Flash/Warna
 2 Buah buah 125.000 0 Rp250.000
 
Tinta Stempel
Spesifikasi :
8 Botol botol 15.000 0 Rp120.000
 
Wiper pembersih kaca
Spesifikasi :
6 Buah buah 17.000 0 Rp102.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp11.208.500
 
Baterai
Spesifikasi : AA Biasa
 20 Buah pcs 3.500 0 Rp70.000
 
Baterai
Spesifikasi : AAA
 20 Buah pcs 6.000 0 Rp120.000
 
Kabel
Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm
 1 Roll rol 456.700 0 Rp456.700
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL spiral 23 w
 12 Buah buah 63.000 0 Rp756.000
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu LED 13 w
 8 Buah buah 65.000 0 Rp520.000
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu LED 3 w
 8 Buah buah 25.000 0 Rp200.000
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt
 12 Buah buah 60.000 0 Rp720.000
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Downlight 7,5 w
 30 Buah buah 90.000 0 Rp2.700.000
 
Lampu
Spesifikasi : Head lamp
 1 Buah buah 120.750 0 Rp120.750
 
Lampu
Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt
 12 Buah buah 164.850 0 Rp1.978.200
 
Lampu
Spesifikasi : Bola Lampu Mercuri 250 Watt
 1 Buah buah 212.650 0 Rp212.650
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Emergency
 2 Buah buah 195.300 0 Rp390.600
 
Lampu
Spesifikasi : Lampu Sorot 100 W LED
 1 Buah buah 1.470.000 0 Rp1.470.000
 
MCB
Spesifikasi : MCB 40A
 2 Buah buah 95.000 0 Rp190.000
 
Paku Klem
Spesifikasi :
3 Bks bungkus 15.650 0 Rp46.950
 
Senter
Spesifikasi : Senter Charge 2.000.000 Candle Power
 1 Buah buah 832.650 0 Rp832.650
 
Steker T Arde
Spesifikasi :
5 Buah buah 37.600 0 Rp188.000
 
Stop Kontak
Spesifikasi :
5 Buah buah 23.200 0 Rp116.000
 
Terminal 4 lobang
Spesifikasi :
5 Buah buah 24.000 0 Rp120.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp11.225.000
 
Cairan pembersih
Spesifikasi : lantai
 24 Botol botol 16.500 0 Rp396.000
 
Cairan pembersih
Spesifikasi : lisol
 24 Botol botol 26.000 0 Rp624.000
 
Cairan pembersih
Spesifikasi : kaca
 24 Botol botol 17.500 0 Rp420.000
 
Detergen
Spesifikasi : Cair
 20 Bks bungkus 23.000 0 Rp460.000
 
Hand Sanitizer 500 ml
Spesifikasi :
12 Buah Botol 50.000 0 Rp600.000
 
Hand Soap
Spesifikasi :
24 Bks Botol 36.000 0 Rp864.000
 
Jas hujan
Spesifikasi :
2 Stel Stel 180.000 0 Rp360.000
 
Kapur barus
Spesifikasi :
12 Bks bungkus 19.000 0 Rp228.000
 
Parfum Mobil
Spesifikasi : AC
 12 Buah buah 55.000 0 Rp660.000
 
Parfum Mobil
Spesifikasi : Gantung
 20 Buah buah 15.000 0 Rp300.000
 
Parfum Ruangan
Spesifikasi : WC / Toilet
 40 Buah buah 12.000 0 Rp480.000
 
Parfum Ruangan
Spesifikasi : Kaleng Besar
 2 Buah buah 33.000 0 Rp66.000
 
Parfum Ruangan
Spesifikasi : matic
 12 Buah buah 35.000 0 Rp420.000
 
Roundup
Spesifikasi :
12 Botol Buah 90.000 0 Rp1.080.000
 
Sabun cuci piring
Spesifikasi : Ukuran 400 ml
 24 Bks botol 15.000 0 Rp360.000
 
Selang air
Spesifikasi : tebal
 30 Meter meter 16.000 0 Rp480.000
 
Stop kran
Spesifikasi : besar
 6 Buah buah 92.000 0 Rp552.000
 
Tissu
Spesifikasi : facial
 150 Buah bungkus 18.000 0 Rp2.700.000
 
Tissu
Spesifikasi : toilet
 10 Buah gulung 9.500 0 Rp95.000
 
Tissu
Spesifikasi : basah
 5 Buah bungkus 16.000 0 Rp80.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp600.000
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp600.000
 
Retribusi sampah
Spesifikasi :
12 Bulan Bulan 50.000 0 Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp116.604.850
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah Barang cetak penggandaan yang disediakan 22 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp59.363.250
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp59.363.250
5.1.02.01 Belanja Barang Rp59.363.250
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp59.363.250
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.020.000
  [#]
  [-]  
 
Amplop Biasa
Spesifikasi :
5 Kotak ktk 52.000 0 Rp260.000
 
Amplop Folio
Spesifikasi :
5 Kotak Ktk 85.000 0 Rp425.000
 
Amplop kuarto
Spesifikasi :
5 Kotak ktk 67.000 0 Rp335.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp58.343.250
 
Baliho kualitas standar
Spesifikasi : harga per meter
 20 Meter meter 40.000 0 Rp800.000
 
Bunga Papan ukuran kecil
Spesifikasi :
5 Buah buah 350.000 0 Rp1.750.000
 
Cetak blanko kop walikota tinta emas 100 gram
Spesifikasi :
5500 Lembar Lembar 1.800 0 Rp9.900.000
 
Cetak blanko kop walikota tinta emas 80 gram
Spesifikasi :
5000 Lembar lembar 1.200 0 Rp6.000.000
 
Cetak Map Dinas
Spesifikasi :
1100 Buah buah 7.500 0 Rp8.250.000
 
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
 60 Meter meter 40.000 0 Rp2.400.000
 
Fotokopi A3
Spesifikasi :
1200 Lembar Lembar 750 0 Rp900.000
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
35000 Lembar Lembar 350 0 Rp12.250.000
 
Jilid Biasa 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
120 Buku buah 5.500 0 Rp660.000
 
Jilid Biasa 200 – 500 lmbr
Spesifikasi :
20 Buku buah 7.500 0 Rp150.000
 
Jilid Langsung Biasa
Spesifikasi :
20 Buku buah 18.500 0 Rp370.000
 
Jilid Langsung Cetak
Spesifikasi :
20 Buku buah 36.000 0 Rp720.000
 
Jilid Lux (hadcover) – tebal
Spesifikasi :
5 Buku buah 46.000 0 Rp230.000
 
Jilid Spiral 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
12 Buku buah 29.000 0 Rp348.000
 
Jilid Spiral 200 – 500 lmbr
Spesifikasi :
7 Buku buah 37.000 0 Rp259.000
 
Lembar disposisi
Spesifikasi :
15 Pak Pak 35.750 0 Rp536.250
 
Papan nama ruang kantor acrylic
Spesifikasi :
12 Buah buah 225.000 0 Rp2.700.000
 
Roll banner 160x 60
Spesifikasi : 160x60 cm
 1 Buah buah 350.000 0 Rp350.000
 
Roll banner 180x 80
Spesifikasi : 180x80 cm
 1 Buah buah 550.000 0 Rp550.000
 
Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R
Spesifikasi :
75 Buah buah 100.000 0 Rp7.500.000
 
X/ Y Banner 160 x60
Spesifikasi : 160x60 cm
 4 Buah buah 200.000 0 Rp800.000
 
X/ Y banner 180 x 80
Spesifikasi : 180x80 cm
 4 Buah buah 230.000 0 Rp920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp59.363.250
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan 520 Ok
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 95 Kali
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp91.579.750
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp91.579.750
5.1.02.01 Belanja Barang Rp20.800.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp20.800.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp20.800.000
  [#]
  [-]  
 
Makan rapat
Spesifikasi :
520 Bks orang / kali 25.000 0 Rp13.000.000
 
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
520 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp7.800.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp70.779.750
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp70.779.750
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp70.779.750
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 415 Liter Liter 7.850 0 Rp3.257.750
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 992.000 0 Rp1.984.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 1.518.000 0 Rp6.072.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 730.000 0 Rp2.920.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 1 Kali Orang / PP 4.888.000 0 Rp4.888.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Kali Orang / PP 2.952.000 0 Rp11.808.000
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 5 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp5.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 20 Hari orang / hari 380.000 0 Rp7.600.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 15 Hari orang / hari 300.000 0 Rp4.500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 18 Hari orang / hari 125.000 0 Rp2.250.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 22 Hari orang / hari 250.000 0 Rp5.500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 14 Hari orang / hari 225.000 0 Rp3.150.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 15 Hari orang / hari 530.000 0 Rp7.950.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 26 Hari orang / hari 150.000 0 Rp3.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp91.579.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp279.836.350
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Januari Rp50.000
Februari Rp32.895.550
Maret Rp32.895.550
April Rp32.895.550
Mei Rp32.895.550
Juni Rp32.895.550
Juli Rp31.675.300
Agustus Rp20.895.550
September Rp20.895.550
Oktober Rp20.895.550
November Rp20.896.650
Desember Rp50.000
Jumlah Rp279.836.350